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Spécialisation courte - 3 mois

Module Approfondissement Fiscalité

Fiscalité Appliquée aux Entreprises

Maîtrisez les aspects techniques de la fiscalité des entreprises et développez une expertise opérationnelle en optimisation fiscale.

3 mois Niveau Bac+2/3 Présentiel / Distanciel Inscriptions ouvertes
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Filière Expertise Comptable & Fiscalité

Présentation du module

Ce module intensif de 3 mois permet d'acquérir une expertise opérationnelle en fiscalité des entreprises, avec une approche pratique et concrète des problématiques fiscales courantes.

Public concerné

  • Comptables et assistants comptables
  • Professionnels en reconversion
  • Chefs d'entreprise et dirigeants
  • Étudiants en comptabilité/gestion
  • Professionnels souhant se spécialiser

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les régimes fiscaux des entreprises
  • Appliquer les règles de TVA et d'IS
  • Optimiser la situation fiscale
  • Établir les déclarations fiscales
  • Gérer le contentieux fiscal

Certification

  • Attestation de formation EnerLab Academy
  • Certificat de compétences en fiscalité
  • Evaluation continue et étude de cas
  • Projet pratique de synthèse
  • Préparation à la certification reconnue

Modalités de formation

  • Durée : 3 mois (90 heures)
  • Rythme : 7-8 heures par semaine
  • Flexibilité : présentiel ou distanciel
  • Classes virtuelles disponibles
  • Accès plateforme 24h/24

Débouchés professionnels

  • Assistant fiscaliste
  • Comptable spécialisé fiscalité
  • Conseiller en optimisation fiscale
  • Responsable déclarations fiscales
  • Chargé de contentieux fiscal

Points forts du module

  • Formation intensive et opérationnelle
  • Intervenants experts fiscaux
  • Études de cas réels
  • Support de cours actualisés
  • Accompagnement personnalisé

Programme détaillé

Découvrez le contenu complet du module d'approfondissement en fiscalité

Modules de formation Contenu théorique Applications pratiques Durée estimée
Fiscalité des entreprises
  • Régimes d'imposition (IS, IR)
  • Calcul de l'impôt sur les sociétés
  • Réintégrations et déductions
  • Simulations d'imposition
  • Calcul de l'IS
  • Exercices de réintégration
 25 heures
TVA et déclarations
  • Champ d'application de la TVA
  • Taux et régimes de TVA
  • Déductions et crédits de TVA
  • Établissement de déclarations
  • Calcul des acomptes
  • Gestion des crédits de TVA
 20 heures
Optimisation fiscale
  • Niche fiscales et crédits d'impôt
  • Défiscalisation et investissements
  • Planification fiscale
  • Études de cas d'optimisation
  • Simulations de scénarios
  • Analyse de rentabilité
 20 heures
Contentieux fiscal
  • Procédures de contrôle fiscal
  • Rédaction de réponses
  • Recours contentieux
  • Analyse de courriers fiscaux
  • Rédaction de réponses
  • Simulations d'audit
 15 heures
Projet de synthèse
  • Cas complet d'entreprise
  • Analyse fiscale globale
  • Établissement du dossier fiscal
  • Présentation des résultats
  • Recommandations d'optimisation
 10 heures

Compétences acquises

Calcul des impôts
Déclarations fiscales
Optimisation fiscale
Contentieux fiscal
Analyse fiscale
Conseil stratégique

Outils maîtrisés

Simulateurs fiscaux Excel

Logiciels de déclaration

Mémentos fiscaux

Textes réglementaires

Domaines d'expertise

Fiscalité des sociétés
  • Impôt sur les sociétés
  • Régimes particuliers
  • Groupes de sociétés
  • Calcul et déclaration
TVA
  • Champ d'application
  • Régimes de TVA
  • Déductions et crédits
  • Déclarations
Optimisation
  • Niches fiscales
  • Crédits d'impôt
  • Planification
  • Investissements
Contentieux
  • Contrôles fiscaux
  • Procédures
  • Recours
  • Négociation

Méthodes pédagogiques

Apports théoriques combinés à des exercices pratiques :

  • Exposés théoriques actualisés
  • Exercices d'application
  • QCM d'auto-évaluation
  • Corrections détaillées

Analyse de situations réelles d'entreprise :

  • Cas concrets de fiscalité
  • Problématiques réelles
  • Solutions opérationnelles
  • Retours d'expérience

Prêt à vous spécialiser en fiscalité ?

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Questions fréquentes

Trouvez des réponses aux questions les plus courantes sur le module d'approfondissement fiscalité

Ce module s'adresse aux personnes ayant déjà des bases en comptabilité :

  • Bac+2 en comptabilité/gestion (BTS, DUT)
  • Expérience professionnelle en comptabilité
  • Connaissances de base en fiscalité
  • Maîtrise des outils bureautiques

Un test de positionnement peut être proposé pour évaluer votre niveau.

Oui, cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) :

  • Code CPF : 239315
  • Financement possible à 100%
  • Prise en charge par les OPCO pour les salariés
  • Possibilité de paiement en plusieurs fois

Notre équipe peut vous accompagner dans vos démarches de financement.

Oui, nous proposons plusieurs modalités :

  • Présentiel : dans nos locaux
  • Distanciel synchrone : classes virtuelles en direct
  • Distanciel asynchrone : plateforme en libre accès
  • Mixte : combinaison présentiel/distanciel

Vous pouvez choisir la modalité qui correspond le mieux à vos contraintes.

Notre module affiche d'excellents résultats :

  • Taux de réussite : 92%
  • Taux de satisfaction : 94%
  • Taux d'insertion professionnelle : 87%
  • Recommandation : 96%

Ces résultats s'expliquent par notre accompagnement personnalisé et la qualité de notre pédagogie.